2023年度甘南藏族自治州林政稽查队部门决算公开说明
2024年9月
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、认真贯彻执行林业法律、法规、规章和政策，监督指导并组织实施全州林业行政执法工作；
2、广泛宣传林业法律法规以及中央、省、州有关森林资源保护管理方面的方针政策；
3、实施对基层单位林政资源保护管理工作的监督，对从事森林资源利用的各种活动进行检查与监督；
4、对全州森林（林木）采伐、木材运输和林木产品经营（加工）行为，进行稽查；
5、对陆生野生动植物的经营、加工、利用、运输活动进行稽查；
6、依据有关林业法律、法规、规章、规定和主管局的委托，行使授权范围内的林业行政处罚权；
7、依法对辖区内的盗伐滥伐林木、违法征占用林地、乱捕滥猎野生动物的案件进行查处；
8、承办各种林业行政案件的受理与查处等职责。
二、机构设置
甘南藏族自治州林政稽查队为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。截止2021年12月31日实有工作人员18人，退休人员6人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表 公开01表）
二、收入决算表（见附表 公开02表）
三、支出决算表（见附表 公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表 公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表 公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表 公开08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 公开09表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为342.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.82万元,下降8.26%,主要原因是人员津贴补贴减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余0含专用结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余0。）
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计342.43万元,其中：财政拨款收入342.43万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计342.43万元,其中：基本支出342.43万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为342.43万元。与上年相比,各减少30.82万元,下降8.26%。主要原因是人员津贴补贴减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出342.43万元,较上年决算数减少30.82万元,下降8.26%。主要原因是人员津贴补贴减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出342.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.05万元,占11.40%；卫生健康支出13.26万元，占比3.87%。农林水支出260.76万元,占76.14%住房保障支出29.35万元,占12.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.43万元,支出决算为342.43万元,完成年初预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为39.05万元,支出决算为39.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致。
2．卫生健康支出年初预算数为13.26万元,支出决算为13.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致。
3．农林水支出年初预算数为260.76万元,支出决算为260.76万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致。
4．住房保障支出年初预算数为29.35万元,支出决算为29.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是我单位实际发生数跟预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出342.43万元。其中：
人员经费316.33万元,较上年决算数减少7.98万元,下降2.46%,主要原因是本年度人员津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资80.82万元，津贴补贴102.45万元，奖金46.00万元，绩效工资5.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.05万元，职工基本医疗缴费10.09万元，公务员医疗保障缴费3.13万元，其他社会保障缴费1.96万元，住房公积金29.35万元，退休费9.74万元，生活补助1.34万元。
公用经费26.10万元,较上年决算数减少22.83万元,下降46.66%,主要原因是2022年度决算将工资和福利支出中的个人取暖费列入了公用经费，因此，本年度较上年度相比，公用经费减幅较大。公用经费用途主要包括办公费2.94万元，印刷费0.51万元，水费0.10万元，电费1.21万元，邮电费0.60万元，取暖费1.70万元，物业管理费0.21万元，差旅费3.42万元，培训费0.18万元，劳务费0.54万元，福利费1.86万元，其他交通费用12.84万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出,较上年决算数无变化，主要原因是无三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）的费用,较上年决算数无变化，主要原因是无因公出国（境）的费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数无变化,主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数增无变化,主要原因是无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数无变化,主要原因是无公务接待费。
外事接待费支出0万元。主要是无外事接待支出。
其他国内公务接待支出0万元。主要是无其他国内公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出26.10万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费2.94万元，印刷费0.51万元，水费0.10万元，电费1.21万元，邮电费0.60万元，取暖费1.70万元，物业管理费0.21万元，差旅费3.42万元，培训费0.18万元，劳务费0.54万元，福利费1.86万元，其他交通费用12.84万元。机关运行经费较上年决算数减少22.83万元,下降46.66%,主要原因是2022年度决算将工资和福利支出中的个人取暖费列入了公用经费，因此，本年度较上年度相比，机关运行经费减幅较大。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数增加0.18万元,增长100%,主要原因是去年无培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）总体绩效目标完成情况分析
经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。
2023年，甘南州林政稽查队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大、十三大和中共甘肃省委十四届二次全会精神，坚持围绕中心、服务大局，深入开展调查研究，积极建言献策，以新作为推动参政议政工作开创新局面。
预期目标：2023年，工资福利支出311.92万元、商品和服务支出26.09万元、对个人和家庭的补助9.74万元，完成全年各项工作任务。
实际完成情况：2023年，完成工资福利支出311.92万元、商品和服务支出26.09万元、对个人和家庭的补助9.74万元。全年预算347.77万元，实际支出347.77万元，加力加速打造绿色经济发展引擎，全力推进林草事业高质量发展，全面完成各项工作目标任务。
（二）各项指标完成情况分析
1、预算执行率
我部门2023年年初预算数347.77万元，全年预算调整数347.77万元，全年实际执行数347.77万元，预算执行率100%。指标权重10分，得分10分。
2、部门管理
部门管理方面，按照《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设6个二级指标、10个三级指标，指标权重合计27分，自评得分27分，得分率为90%。
基本支出预算执行率：部门2023年度基本支出全年预算数347.77万元，实际支出数347.77万元，基本支出预算执行率为100%。指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。
“三公经费”控制率：部门2023年度无“三公经费”指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。
结转结余变动率：部门2023年度年初无上年结转结余资金，年末无结转结余资金，指标权重2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。
财务管理制度健全性：我部门2023年度财务管理制度健全,依据《政府会计准则制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，无违规支付情况。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。
资金使用规范性：我部门2023年度资金支出审批程序合规、手续齐全，支出内容符合州财政局预算批复规定的用途。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。
政府采购规范性：我部门2023年度全年政府采购0.9万元，包含粉盒2个、图钉10盒、硒鼓2个、交换机2个、更换系统3次、抽杆夹12个，用于正常办公。采购计划按照规定程序报经州财政局批准，采购活动依据法定采购方式和程序开展，采购手续完整。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。
资产管理规范性：针对资产管理工作，我部门2023年度制定了相应的管理制度，资产管理制度健全，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率100%。
在职人员控制率：我部门2023年度人员编制21人，实有在编人员21人，在职人员控制率为100%，整体财政供养人员规模得到有效控制，人员管理较为规范。此项指标分值2.7分，自评得分2.7分（系统逻辑导致扣分），得分率100%。
重点工作管理制度健全性：我部门针对重点工作，制定了相应的制度，各项制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导重点工作的有效推进和实施。指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。
3、履职效果
（1）部门履职目标
根据部门重点工作任务，二级指标部门履职目标下设1个三级指标。指标分值13.5分，自评得分13.5分，得分率100%。
木材运输覆盖率：按照工作计划，我部门2023年开展森林覆盖率统计。此项指标分值13.5分，自评得分13.5分，得分率100%。
（2）部门效果目标
部门效果目标下设1个三级指标。指标分值13.5分，自评得分13.5分，得分率100%。
木材检查达标率：按照工作计划，我部门2023年木材检查达标率95%。此项指标分值13.5分，自评得分13.5分，得分率100%。
（3）服务对象满意度
我部门2023年会员对本部门的各项工作综合满意度为95%，此项指标分值13.5分，自评得分13.5分，得分率100%。
（4）社会影响
我部门2023年无内部违规违纪情况发生。此项指标分值13.5分，自评得分13.5分，得分率100%。
4、能力建设
我部门能力建设指标下设3个三级指标。指标分值9分，自评得分9分，得分率100%。
（1）长效管理
中期规划建设完备程度：我部门按照《中央规章制度建设五年规划》要求，在制度制定方面取得了较好的成绩。此项指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。
（2）人力资源建设
人员培训机制完备性：我部门通过建立人才培养长效机制，树立正确导向，积极鼓励和支持工作人员参加培训，加大人才培养力度。以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。此项指标分值3分，按评分标准得3分，得分率100%。
（3）档案管理
档案管理完备性：我部门加强对档案的管理工作，档案收集、档案保管方面管理到位，有效执行。此项指标分值3分，自评得分3分，得分率为100%。
5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。
（三）部门绩效评价结果
我单位为甘南州林草局下属事业单位，无一般公共预算项目支出，未开展部门绩效评价。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
十六、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
十七、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
十八、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
十九、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
二十、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
二十一、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
二十二、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
二十三、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
二十四、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
二十五、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
二十六、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十七、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
二十八、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十九、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
附件：部门决算公开表
