2023年度甘南藏族自治州林业技术综合服务中心部门决算公开说明
2024年9月25日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家和省委、省政府有关林业的方针、政策和法规。甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。
二、机构设置
甘南州林业技术综合服务中心，执行事业单位会计制度，财务独立核算，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，内设党委办公室、办公室、财务室、林科所、林调队、森防站等。核定人员编制46人，其中事业编制46人。截止2023年12月31日，实有工作人员47人，退休人员16人，去世1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）;
二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；
三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1067.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少106.32万元,减少9.96%，主要原因：一是公用经费减少，二是2023年项目资金减少，三是结账结余资金上缴国库，四是项目质保金支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1067.74万元,其中：财政拨款收入1067.74万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1067.74万元,其中：基本支出877.56万元,占82.19%；项目支出190.18万元,占17.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1067.74万元。与上年相比,各减少106.32万元,减少9.96%。主要原因是：一是公用经费减少；二是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1067.74万元,较上年决算数减少106.32万元,减少9.96%。主要原因是：一是公用经费减少；二是项目经费支出减少。主要用于以下几个方面：
1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.29万元，超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是科研技术项目逐年增加，支出经费相应增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为103.99万元,支出决算为111.88万元,完成年初预算的107.59%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。
3．卫生健康支出年初预算数为44.02万元,支出决算为41.13万元,完成年初预算的93.43%,决算数小于预算数的主要原因是引进人才2人未反应，相应保障经费减少。
4．农林水支出年初预算数为657.02万元,支出决算为696.92万元,完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加，引进高学历人才2人；项目支出增加。
5．住房保障支出年初预算数为60.35万元,支出决算为73.97万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时把住房公积金没有纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.74万元。其中：
人员经费872.65万元,较上年决算数减少16.90万元,减少1.90%,主要原因是在新引进高学历人才没有纳入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、岗位津贴、行政事业单位医疗费、其他社会保障缴费等项目。
公用经费4.91万元,较上年决算数减少4.30万元,减少46.67%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、福利费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出3.59万元,较上年决算数增加3.2万元,上涨10.26%。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计119.03万元,其中：政府采购货物支出81.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额119.03万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务车辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年本单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数5万元，全年预算数190.18万元，实际支出数190.18万元，执行率100%。通过自评，结果为“优”。
(二)绩效自评结果
业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于主要开支办公费、邮电费、通讯费、取暖费等。与预期的预算计划完全一致。
(三)部门绩效评价结果
无财政评价项目绩效评价结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门决算公开表
