2023年度甘南藏族自治州木材检查站部门决算
2024年9月
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、宣传、执行有关木材材、野生动植物及其制品运输检查监督的法规、政策。
2、依法查验木材、林副产品、野生动植物及其制品运输证、森林植物检疫证；制止查处违法运输木材、林副产品、野生动植物及其制品的行为。
3、完成主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
木材检查站部门预算包括七个财政全额拨款二级预算参公管理事业单位；包括：甘南州江卡拉木材检查站、甘南州虎家崖木材检查、甘肃省腊子口木材检查站、甘肃省益哇木材检查站、甘肃省纳浪木材检查站、甘肃省寇家桥木材检查站、甘肃省牙扎坎木材检查站。执行事业单位会计制度。2023年，独立核算机构共1个独立核算机构无变动。
三、人员情况
截止2023年年末在职人员52人，退休人员11人（不含遗属优抚人员），较2022年年末的在职人员56人减少4人，退休人员人数持平。人员结构包括参照公务员、管理人员、专业技术人员和工勤人员。变动情况及原因如下：在职人员52人减少4人。原因调出3人，在职死亡1人。离休人员0人，无变动。退休人员11人，持平。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附表 公开01表)
二、收入决算表(见附表 公开02表)
三、支出决算表(见附表 公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表 公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表 公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表 公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表 公开07表)
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表 公开08表)
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表 公开09表)
本单位无“三公”经费支出，故该表为空。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1071.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少182.21万元,下降14.54%。主要原因为人员减少财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2023 年度本年收入合计1071.29万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
我部门2023年支出年初预算数1071.29万元，全年预算调整数1071.29万元，全年实际支出1071.29万元，预算执行率为100%，年末无结转结余。其中：基本支出1071.29万元（人员经费100.83万元，公用经费70.46万元），占总支出的100%。各科目支出数与预算收入数相同；从经济科目分类看，工资福利支出950.93万元，占比88.76%。商品和服务支出68.60万元，占比6.4%。对个人和家庭的补助49.91万元，占比4.66%。资本性支出1.85万元，占比低于1%。
四、财政拨款收入支出情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入为1071.29万元，无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。
本年度一般公共预算财政拨款支出为1071.29万元，具体支出情况与上述支出情况一致。年末财政拨款结转和结余为 0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款支出10,712,932.66 元，包括：
社会保障和就业支出：122.03万元，包括行政事业单位养老支出 92.49万元（其中行政单位离退休 6.96万元，事业单位离退休 19.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.89万元）、抚恤 28.61万元（死亡抚恤 28.61万元）、其他社会保障和就业支出 0.93万元。较上年决算数增加32.42万元，增长36.19%
卫生健康支出：45.27万元，全部为行政事业单位医疗支出（其中行政单位医疗 12.33万元，事业单位医疗 16.90万元，公务员医疗补助 15.47万元，其他行政事业单位医疗支出 0.57万元）。较上年决算数增加2.18万元，增长5.05%
农林水支出：812.95万元，全部为林业和草原支出（事业机构 812.95万元）。较上年减少238.47万元，减少22.68%
住房保障支出：91.04万元，全部为住房改革支出（住房公积金 91.04万元）。较上年决算增加21.66万元，增长31.23%
各项支出具体情况与上述支出情况一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.29万元，其中人员经费 1000.83万元，包括工资福利支出 950.93万元（基本工资 273.83万元、津贴补贴 322.45万元、奖金 137.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.89万元、职工基本医疗保险缴费 29.23万元、公务员医疗补助缴费 15.47万元、其他社会保障缴费 9.33万元、住房公积金 91.04万元、医疗费 0.03万元）、对个人和家庭的补助 49.91万元（退休费 19.90万元、抚恤金 28.61万元、生活补助 1.39万元）；公用经费 70.46万元，包括商品和服务支出 68.60万元（办公费 2.22万元、水费 0.56万元、电费 0.30万元、邮电费 0.86万元、取暖费 13.68万元、差旅费 3.48万元、维修（护）费 0.28万元、租赁费 0.00万元、会议费 0.00万元、培训费 0.00万元、公务接待费 0.00万元、专用材料费 0.00万元、被装购置费 0.00万元、专用燃料费 0.00万元、劳务费 0.00万元、委托业务费 0.00万元、工会经费 0.00万元、福利费 6.01万元、公务用车运行维护费 0.00万元、其他交通费用 41.22万元、税金及附加费用 0.00万元、其他商品和服务支出 0.00万元）、资本性支出 1.85万元（办公设备购置 1.85万元）。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出68.60万元（机关运行经费主要用于开支办公费 2.22万元、水费 0.56万元、电费 0.30万元、邮电费 0.86万元、取暖费 13.68万元、差旅费 3.48万元、维修（护）费 0.28万元、租赁费 0.00万元、会议费 0.00万元、培训费 0.00万元、公务接待费 0.00万元、专用材料费 0.00万元、被装购置费 0.00万元、专用燃料费 0.00万元、劳务费 0.00万元、委托业务费 0.00万元、工会经费 0.00万元、福利费 6.01万元、公务用车运行维护费 0.00万元、其他交通费用 41.22万元、税金及附加费用 0.00万元、其他商品和服务支出 0.00万元）、资本性支出 1.85万元（办公设备购置 1.85万元）。机关运行经费较上年决算数82.66万元减少14.06万元,下降16.99%,主要原因为主要原因为人员减少财政拨款减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.85万元,其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据甘南州财政局关于开展2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知要求，甘南州江卡拉木材检查站及时组织开展绩效自评工作，对 2023 年度部门预算执行绩效目标完成情况进行评价。
自评工作由办公室牵头，结合往年自评工作经验，严格按照《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理法> 等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）工作要求进行。工作人员积极准备绩效评价有关材料，主动参与自评工作。在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以 2023 年申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果填写《2023 年甘南州江卡拉木材检查站预算执行情况绩效自评表》，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最终完成《2023 年度甘南州江卡拉木材检查站预算执行情况绩效自评报告》。
自评表和自评报告完成之后，由各个业务部门进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送州财政局审核备案。
二、绩效自评结果
总体绩效目标完成情况分析：
部门整体支出绩效自评最终得分为97.3 分，评价结果为 “优”。
预期目标：2023 年，计划购置办公用品≥6 种，出差培训人次≤10 次，提升办公效率，保障部门正常运转，完成全年各项工作任务。
实际完成情况：2023 年，完成购置办公设备 4 种，出差培训人次≤10 次，全年预算 1071.29 万元，实际支出 1071.29 万元，人员办公经费 31.8 万元，实际支出办公经费 31.8 万元，各项完成率 100%，加力加速打造绿色经济发展引擎，全力推进林草事业高质量发展，全面完成各项工作目标任务。
各项指标完成情况分析：
预算执行率：2023 年年初预算数 1071.29 万元，全年预算调整数 1071.29 万元，全年实际执行数 1071.29 万元，预算执行率 100%。指标权重 10 分，得分 10 分。
部门管理：部门管理方面，一级指标部门管理下设6 个二级指标、10 个三级指标，指标权重合计 27 分，自评得分 24.3 分，得分率为 90%。
基本支出预算执行率：部门2023 年度基本支出全年预算数 1071.29 万元，实际支出数 1071.29 万元，基本支出预算执行率为 100%。指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率为 100%。
“三公经费” 控制率：部门 2023 年度无 “三公经费” 指标权重 2.7 分，自评得分 0 分（系统逻辑导致扣分），得分率为 0%。
结转结余变动率：部门2023 年度年初无上年结转结余资金，年末无结转结余资金，指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率为 100%。
财务管理制度健全性：我部门2023 年度财务管理制度健全，依据《政府会计准则制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，无违规支付情况。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。此项指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。
资金使用规范性：我部门2023 年度资金支出审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政厅预算批复规定的用途。此项指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。
政府采购规范性：我部门2023 年度全年政府采购1.85万元，包含台式电脑1 台、便携式笔记本电脑 1 台、多功能一体机 1 台、打印机一台，用于正常办公。采购计划按照规定程序报经省财政厅批准，采购活动依据法定采购方式和程序开展，采购手续完整。此项指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。
资产管理规范性：针对资产管理工作，我部门2023 年度制定了相应的管理制度，资产管理制度健全，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。此项指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分，得分率 100%。
在职人员控制率：我部门2023 年度人员编制 52 人，实有在编人员 52 人，在职人员控制率为 100%，整体财政供养人员规模得到有效控制，人员管理较为规范。此项指标分值 2.7 分，自评得分 2.7 分（系统逻辑导致扣分），得分率 100%。
履职效果：
部门履职目标：木材运输覆盖率为95%，指标分值 13.5 分，自评得分 13.5 分，得分率 100%。
部门效果目标：木材检查达标率为95%，指标分值 13.5 分，自评得分 13.5 分，得分率 100%。
服务对象满意度：群众满意度为95%，指标分值 13.5 分，自评得分 13.5 分，得分率 100%。
社会影响：内部违规违纪情况发生数为0 次，指标分值 13.5 分，自评得分 13.5 分，得分率 100%。
能力建设：能力建设指标下设3 个三级指标。指标分值 19 分，自评得分 19 分，得分率 100%。
中期规划建设完备程度：我部门按照《中央规章制度建设五年规划》要求，在制度制定方面取得了较好的成绩。修订完善了《甘肃省委员会制度汇编》，全面提升机关科学化、制度化水平。编制《中国甘肃省委员会内部控制手册（试行）》，规范省委会机关内控机制，建立健全科学高效的制约和监督体系。加强机关信息化建设，在资产管理信息化、数据备份容灾、文件共享存储、设备更新升级、档案数字化以及安全防护软硬件设施等方面加大投入力度。此项指标分值3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。
人员培训机制完备性：我部门通过建立人才培养长效机制，树立正确导向，积极鼓励和支持工作人员参加培训，加大人才培养力度。以完备的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。此项指标分值3 分，按评分标准得 3 分，得分率 100%。
档案管理完备性：我部门加强对档案的管理工作，档案收集、档案保管方面管理到位，有效执行。此项指标分值13 分，自评得分 13 分，得分率为 100%。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：
办公用品种类数：实际办公用品采购数量受办公室需求确定，系统原因导致扣分。下一步我部门将严谨估计办公室办公用品需求量，设置更合理的目标值。
调研出差人次：实际出差人数受主管局安排确定，系统原因导致扣分。下一步将我部门与主管局部门计划好培训人次，设置更合理的目标值。
三、部门绩效评价结果
我单位为甘南州林草局下属事业单位，无一般公共预算项目支出，未开展部门绩效评价。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门决算公开表
