2021年度

甘南藏族自治州林政稽查队部门决算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

  （二）收入决算表

  （三）支出决算表

  （四）财政拨款收入支出决算总表

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总额

（二）“三公”经费实物量

五、事业运行经费情况

六、国有资产占用情况

七、政府采购支出情况

八、预算绩效情况

第四部分   名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、认真贯彻执行林业法律、法规、规章和政策，监督指导并组织实施全州林业行政执法工作；

2、广泛宣传林业法律法规以及中央、省、州有关森林资源保护管理方面的方针政策；

3、实施对基层单位林政资源保护管理工作的监督，对从事森林资源利用的各种活动进行检查与监督；

4、对全州森林（林木）采伐、木材运输和林木产品经营（加工）行为，进行稽查；

5、对陆生野生动植物的经营、加工、利用、运输活动进行稽查；

6、依据有关林业法律、法规、规章、规定和主管局的委托，行使授权范围内的林业行政处罚权；

7、依法对辖区内的盗伐滥伐林木、违法征占用林地、乱捕滥猎野生动物的案件进行查处；

8承办各种林业行政案件的受理与查处等职责。

二、机构设置

甘南藏族自治州林政稽查队为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。截止2021年12月31日实有工作人员18人，退休人员6人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表 公开01表）

 二、收入决算表（见附表 公开02表）

三、支出决算表（见附表 公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表 公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表 公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表 公开09表）

我单位无“三公”经费支出、无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出，故表07、08、09为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度总收入305.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305.57万元，占100%。总支出305.57万元，其中：基本支出305.57万元，占100%； 项目支出0万元。与2020年度决算数相比，收入增加-27.99万元，增长-9.16%；支出增加-27.99万元，增长-9.16%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计305.57万元， 财政拨款支出合计305.57万元。 财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.47万元，占11.94%;卫生健康支出16.82万元，占5.5%；农林水支出252.28万元，占82.56%。

 三、支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出305.57万元。其中:工资和福利支出218.62万元,用于支付职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出48.26万元，用于支付退休人员藏区津贴、取暖费、遗属生活费、奖励金、休假补贴等；商品和服务支出38.69万元，用于支付包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修维护费、其他交通费用等在内的基本支出。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出305.57万元。其中:工资和福利支出218.62万元,用于支付职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出48.26万元，用于支付退休人员藏区津贴、取暖费、遗属生活费、奖励金、休假补贴等；商品和服务支出38.69万元，用于支付包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修维护费、其他交通费用等在内的基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出305.57万元。其中:工资和福利支出218.62万元,用于支付职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出48.26万元，用于支付退休人员藏区津贴、取暖费、遗属生活费、奖励金、休假补贴等；商品和服务支出38.69万元，用于支付包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修维护费、其他交通费用等在内的基本支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出305.57万元。其中:工资和福利支出218.62万元,用于支付职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出48.26万元，用于支付退休人员藏区津贴、取暖费、遗属生活费、奖励金、休假补贴等；商品和服务支出38.69万元，用于支付包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修维护费、其他交通费用等在内的基本支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元；因公出国（境）费0万元；公务接待费支出0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出12.0万元,其中：事业机构12.0万元，主要用于办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、差旅费等支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位资产合计8.09万元。其中：非流动资产8.09万元，含固定资产净值80.912万元。

     十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

本部门2021年对州级预算安排经费进行了绩效自评。其中本级专项业务费年初预算数12万元，实际支出数12万元，执行率100%，通过自评，自评结果“优”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和中央、省级安排的林业建设项目资金。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

  九、 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。