2021年度甘肃省甘南藏族自治州木材检查站（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额

（二）“三公”经费实物量

五、事业运行经费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、认真贯彻执行林业法律、法规、规章和政策，监督指导并组织实施全州林业行政执法工作；

2、广泛宣传林业法律法规以及中央、省、州有关森林资源保护管理方面的方针政策；

3、实施对基层单位林政资源保护管理工作的监督，对从事森林资源利用的各种活动进行检查与监督；

4、对全州森林（林木）采伐、木材运输和林木产品经营（加工）行为，进行稽查；

5、对陆生野生动植物的经营、加工、利用、运输活动进行稽查；

6、依据有关林业法律、法规、规章、规定和主管局的委托，行使授权范围内的林业行政处罚权；

7、依法对辖区内的盗伐滥伐林木、违法征占用林地、乱捕滥猎野生动物的案件进行查处；

8承办各种林业行政案件的受理与查处等职责。

二、机构设置

甘南州江卡拉木材检查站为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。截止2021年12月31日实有工作人员57人，退休人员10人。包括1、甘南州江卡拉木材检查站，2、甘南州虎家崖木材检查，3、甘肃省腊子口木材检查站，4、甘肃省益哇木材检查站，5、甘肃省纳浪木材检查站，6、甘肃省寇家桥木材检查站，7、甘肃省牙扎坎木材检查站。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表 公开01表）

  二、收入决算表（见附表 公开02表）

三、支出决算表（见附表 公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表 公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表 公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表 公开09表）

我单位无“三公”经费支出、无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出，故表07、08、09为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度总收入919.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.57万元，占100%。总支出919.57万元，其中：基本支出919.57万元，占100%； 项目支出0万元。与2020年度决算数相比，收入增加149.5万元，增长0.83%；支出增加149.5万元，增长0.83%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计919.57万元， 财政拨款支出合计919.57万元。 财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.11万元，占0.9%、卫生健康支出42.99万元，占0.5%；农林水支出792.46万元，占86%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出919.57万元。其中:工资和福利支出684.01万元,用于支付职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出126.56万元，用于支付退休人员藏区津贴、取暖费、遗属生活费、奖励金、休假补贴等；商品和服务支出108.99万元，用于支付包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修维护费、其他交通费用等在内的基本支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元；因公出国（境）费0万元；公务接待费支出0万元。

（二）“三公”经费实物量情况说明

2021年本部门因公出国（境）0人次,费用支出0元；国内公务接待费支出0万元。

五、机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出34.2万元,其中：事业机构34.2万元，主要用于办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、差旅费等支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位资产合计70.5万元。其中：非流动资产18.9万元，含固定资产净值18.9万元。

七、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元。、

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2021年对州级预算安排经费进行了绩效自评。其中本级专项业务费年初预算数34.2万元，实际支出数34.2万元，执行率100%，通过自评，自评结果“优”。

（二）绩效自评结果

专项业务费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数34.2万元，全年执行数34.2万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出：办公用品耗材购置、办公场所设备维修、公务出差保障、切实保障林业各项职能充分发挥、各项业务工作顺利开展、按期保质完成州委、州政府和州林业和草原局交办的其他工作各项任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余