第一部分部门概括

一、部门职责

贯彻执行国家和省委、省政府有关林业的方针、政策和法规。甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。

二、机构设置

甘南州林业技术综合服务中心，执行事业单位会计制度，财务独立核算，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，内设党委办公室、办公室、财务室、林科所、林调队、森防站等。核定人员编制46人，其中事业编制46人。截止2021年12月31日，实有工作人员44人，退休人员16人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计696.41万元。收、支较上年决算数相比，增加84.88万元,上升13.89%。主要原因：一是人员工资增加，调入职工14人，公开招聘1人；二是项目经费支出增加。（本部分的收入总计包括收入合计688.28万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余8.14万元，支出总计包括本年支出合计696.39万元、年末结转和结余0.02万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计688.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.28万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计696.39万元，其中：基本支出574.46万元，占82.5%；项目支出121.93万元，占17.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计696.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加84.88万元,上升13.9%。主要原因是：一是人员工资增加，调入职工14人，公开招聘1人；二是项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出696.39万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加93万元，上升15.4%。主要原因是：一是人员工资增加，调入职工14人，公开招聘1人；二是项目经费支出增加。主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0.07万元，超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是科研技术项目逐年增加，支出经费相应增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为65.57万元，支出决算为74.22万元，完成年初预算的113.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为28.63万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的108.9%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

4.农林水支出年初预算数为328.2万元，支出决算为490.95万元，完成年初预算的149.6%,决算数大于预算数主要原因是：一是人员工资增加，调入职工14人，公开招聘1人；二是项目经费支出增加。

5.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为99.96万元，超出年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是中央及省级财政安排的项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出574.46万元。其中：人员经费566.63万元，较上年决算数增加121.91万元，增长27.4%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费7.83万元，较上年决算数减少0.43万元，下降5.2%，主要原因是福利费减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出合计15.29万元，其中：政府采购货物支出4.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11.16万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算安排的财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）绩效自评结果

（三）财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

（五）重点绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余