2021年度甘肃省甘南藏族自治州林木种苗管理站（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《甘肃省林木种苗管理条例》、国务院办公厅《关于加强林木种苗工作的意见》、甘肃省人民政府办公厅《关于加强林木种苗工作的实施意见》等国家和省上有关林木种苗的法律法规和意见；

2、编制并组织实施全州林木种苗发展规划，指导林木种苗、采种基地、良种基地建设工作；

3、负责林木种苗生产、经营和质量管理，核发林木种苗生产经营许可证；

4、负责林木引种及种质资源保护建设和管理；

5、组织林木良种选育、审定和推广；

6、负责林木种苗技术人员和管理人员的培训；

7、对林木种苗生产和经营者提供信息服务和技术指导；

8、参与制修订有关林木种苗的地方标准；

9、依法查处有关林木种苗行政案件；

10、开展甘南高原优良苗木驯化繁育实验研究工作，指导和推广苗木培育新技术、新品种，加强林木种苗病虫害防治工作；

11、组织并引导全州林木种苗产业健康有序发展，推进林木种苗规模化经营、标准化生产、市场化营销，不断提高种苗生产经营的规范化、科学化、组织化水平；

12、完成主管部门和上级业务主管部门安排的其它工作任务。

二、机构设置

甘南州林木种苗管理站为全额事业单位，下设为办公室、财务室、生产室、技术室四个科室。核定事业编制10名，其中：年末实有在职职工10人，退休人员16人，遗属11人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计212.07万元，支出总计212.34万元。收、支较上年决算数减少28.89万元,下降 13.6%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计212.07万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计212.07万元、年末结转和结余0.27万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计212.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.07万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计212.34万元，其中：基本支出205.25万元，占96.66%；项目支出7.09万元，占3.34%。本部门2021年度支出合计212.34万元，其中：基本支出212.07万元； 项目支出0.27万元。本部门2021年度年末结转和结余2.83万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计212.07万元，支出总计212.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少28.89万元，下降13.6%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出43.14万元，主要原因：一是退休人员人数减少及减少的离退休费，二是死亡人员的抚恤金，三是退休人员建房费及高寒补贴等。卫生健康支出11.39万，农林水支出157.81万元，其中基本支出150.72万元，项目支出7.09万元。主要原因：是在职人员正常晋升及工资调标，良种补贴、种质资源资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出212.34万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少28.89万元，下降13.6%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1.农林水支出年初预算数为158.46万元，支出决算为157.81万元，完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因在职转退休。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为36.72万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的117%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金支出。

3. 卫生健康支出年初预算数为11.21万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是保障经费增加。

4. 住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出212.34万元。其中：人员经费181.34万元，较上年决算数增加20.02万元，增长11%，主要原因是在职人员正常晋升及工资调标。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费23.91万元，较上年决算数增加22.13万元，增长92%（主要原因是单位由差额拨款转为全额拨款后拨付了公用经费），人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2021年，我单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，实际支出数5万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于开支办公费、邮电费、电费、取暖费等。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无项目绩效自评报告

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余