2021年度甘肃省甘南藏族自治州林业和草原局（本级）部门决算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2021年度部门决算表

 （一）收入支出决算总表

 （二）收入决算表

 （三）支出决算表

 （四）财政拨款收入支出决算总表

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额

（二）“三公”经费实物量

八、机关运行经费情况

九、国有资产占用情况

十、政府采购支出情况

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况

第四部分   名词解释

   第一部分   部门概况

一、部门职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

二、机构设置

甘南州林业和草原局为正处级州政府工作部门，内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室，对外加挂甘南藏族自治州绿化委员会办公室牌子。截止2021年12月31日，实有工作人员25人，退休人员32人，遗属6人。

第二部分    2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表（见附表 公开01表）

 二、收入决算表（见附表 公开02表）

三、支出决算表（见附表 公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表 公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表 公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表 公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表 公开09表）

本部门无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出，故表08、09为空。

第三部分    部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况

   本部门2021年度总收入1,565.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,565.69万元，占100%。总支出1,565.69万元，其中：基本支出836.58万元，占53.43%； 项目支出729.11万元，占46.57%。与2020年度决算数相比，收入增加-113.64万元，增长-7.25%；支出增加-174.4万元，增长11.14%。主要原因为：一是机构改革13名职工划转甘南州林技中心，基本支出减少88.74万元；二是专项经费支出较上年减少85.66万元。

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度决算收入1,565.69万元，其中：一般公共预算财政拨款决算收入1,565.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度决算支出1,565.69万元，其中：一般公共预算财政拨款决算支出1,565.69万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

本部门2021年度财政拨款收入决算1,565.69万元，财政拨款支出决算1,565.69万元。较2020年度1679.32增加-113.63万元，主要原因为机构改革13名职工划转甘南州林技中心，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,565.69万元，占100%。其中：社会保障和就业支出109.38万元，占6.99%;卫生健康支出35.93万元，占2.29%；节能环保支出10.0万元，占0.64%；农林水支出1,410.39万元，占90.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出836.58万元。其中:工资和福利支出491.55万元,用于支付职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出144.75万元，用于支付退休人员藏区津贴、取暖费、死亡职工抚恤金、遗属生活费等；商品和服务支出182.50万元，用于支付包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、邮资费、取暖费、差旅费、维修维护费、委托业务费、其他交通费用等在内的基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费财政拨款支出共计2.63万元，其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.63万元，主要用于上级有关部门督导调研、检查验收全州林业和草原工作时产生的业务接待费用。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）0人次,费用支出0元；公务用车购置0辆，公务用车保有辆0辆；国内公务接待24批次191人次，公务接待费支出2.63万元，人均接待费108.73元/人·次。

八、机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费支出200.28万元,其中：行政运行25.80万元，专项业务费174.48万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮资费、差旅费、、劳务费、福利费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费等支出。

本年度会议费支出1.21万元，较上年度增加-0.49万元；培训费支出0万元，较上年增加-16.55万元，原因为2020年了举办全州林草干部能力提升培训班，培训费支出16.55万元。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位资产合计606.70万元。其中：非流动资产486.07万元，含固定资产净值222.19万元, 政府储备物资263.88万元；流动资产120.63万元，含货币资金114.58万元，其他应收款6.05万元。

十、政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额29.27万元。其中政府采购货物支出29.27万元，主要用于采购办公耗材、办公电脑、办公家具、打印输出设备等办公设备购置。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2021年对局本级2项州级预算安排经费及中央、省级下达全州林草转移支付资金进行了绩效自评。其中局本级专项业务费年初预算数60.0万元，实际支出数60.0万元，执行率100%，通过自评，自评结果“优”；湿地调查工作经费年初预算数20.0万元，实际支出数20.0万元，执行率100%，通过自评，自评结果“优”。

（二）绩效自评结果

专项业务费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数60.0万元，全年执行数60.0万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出：办公用品耗材购置、办公场所设备维修、公务出差保障、公益性岗位人员工资保障，开展森林草原防火演练、宣传、督查。效果：切实保障林业和草原局各项职能充分发挥、各项业务工作顺利开展、按期保质完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他工作任务。

湿地调查工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数20.0万元，全年执行数20.0万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出：编制审定自然保护地优化整合预案、整合优化数据库初步建立、各县市自然保护地整合优化进展情况督导调研。效果：全面启动全州自然保护地整合优化工作，有序开展自然保护地优化调整、预案编制审定工作，初步建立整合优化数据库。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和中央、省级安排的林业建设项目资金。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外由中央财政和省级财政预算安排并补助我州用于森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展等林业建设项目的专项资金支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。