甘南州林木种苗管理站2022年部门预算公开说明

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《甘肃省林木种苗管理条例》、国务院办公厅《关于加强林木种苗工作的意见》、甘肃省人民政府办公厅《关于加强林木种苗工作的实施意见》等国家和省上有关林木种苗的法律法规和意见；

2、编制并组织实施全州林木种苗发展规划，指导林木种苗、采种基地、良种基地建设工作；

3、负责林木种苗生产、经营和质量管理，核发林木种苗生产经营许可证；

4、负责林木引种及种质资源保护建设和管理；

5、组织林木良种选育、审定和推广；

6、负责林木种苗技术人员和管理人员的培训；

7、对林木种苗生产和经营者提供信息服务和技术指导；

8、参与制修订有关林木种苗的地方标准；

9、依法查处有关林木种苗行政案件；

10、开展甘南高原优良苗木驯化繁育实验研究工作，指导和推广苗木培育新技术，新品种；

11、组织并引导全州林木种苗产业健康有序发展，推进林木种苗规模化经营、标准化生产、市场化营销，不断提高种苗生产经营的规范化、科学化、组织化水平；

12、完成主管部门和上级业务主管部门安排的其它工作任务。

二、机构设置

甘南州林木种苗管理站系林业局下属正科级事业单位，下设为办公室、财务室、生产室、技术室四个科室。核定事业编制10名，其中在职职工10人，退休人员15人，遗属11人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2022年部门预算安排总资金174.15万元，均为在职及离退休人员工资及福利。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2022年部门预算安排总资金174.15万元。其中：农林水支出120.74万元，主要发放在职人员工资；社会保障和就业支出42.38万元，主要用于本单位退休人员工资，养老保险等；医疗卫生支出11.02万元。

（四）支出经济分类指标

2022年部门预算安排总资金174.15万元。其中：

1、工资福利支出123.52万元（基本工资40.22万元；津贴补贴45.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元； 城镇职工基本医疗保险缴费5.27万元； 公务员医疗补助缴费5.26万元； 其他社会保障缴费1.84万元； 住房公积金12.42万元）

2、商品服务支出5.97万元（办公费1.75万元；水费0.25万元；电费1.5万元；取暖费1.5万元；福利费1.01万元；）

3、工资福利支出3.52万元（绩效工资3.52万元）

4、对个人和家庭补助支出41.27万元（生活补贴3.41万元；退休费9.30万元；其他对个人和家庭的补助28.56万元）

四、部门一般性支出财政拨款情况

办公费1.75万元；水费0.25万元；电费1.5万元；取暖费1.5万元。

五、其他重要事项情况说明

1、部门预算政府采购情况

2022年部门预算政府采购0.39万元。其中：办公用品0.09万元、亮化维修0.30万元。

2、政府购买服务情况

无

3、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位实有固定资产原值464.83万元，固定资产净值251.14万元。

根据年初设定的绩效目标，事业费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%。

甘南州林木种苗管理站

2022年05月26日