甘南州草原工作站

2022年部门预算公开说明 

一、部门职责

草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。

草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。

草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作;国家、甘肃省草品种区域试验工作。

草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。主要查清全州草原资源状况，包括草原面积、类型、分布群落特征、生产能力、载畜量、草原等级；调查全州草原生态状况、草原利用现状，完善我州草原数据系统，为逐步实现数据库管理共享平台奠定基础。草原资源普查的重大意义就在于查清资源概况、分布规律并提出建议，为今后科学制定草原保护建设和草原畜牧业可持续发展规划提供决策依据，为促进草原补助奖励政策和各项草原生态保护建设工程顺利实施提供信息保障。

二、机构设置

甘南州草原工作站成立于1979年，甘南州林业和草原局辖属事业单位，编制20人，内设“三科一室”（草原建设与保护科、草产业科、草地动态监测科和办公室）。业务人员中正高级研究员3名，高级畜牧师6名，畜牧师9名，助理畜牧师2名。全站在职职工20名，是纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位，执行政府会计制度。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2022年2130204款预算安排基本支出362.98万元，全部为人员经费。

（二）专项业务支出

2022年安排专项业务经费支出10万元，为我单位专项业务经费，用于单位日常运转。

（三）支出功能分类指标

2022年部门预算安排总资金372.98万元，其中：

事业运行支出（2130204款）人员经费362.98万元，事业费10万元，主要用于本单位人员工资和单位日常运转。

、2

（四）支出经济分类指标

2022年部门预算安排总资金372.98万元，其中：

1、工资福利支出305.89万元（基本工资94.84万元；津贴补贴108.91万元；住房公积金28.85万元；基本养老保险30.83万元；基本医疗保险12.52万元；公务员补助9万元；其他社会保险费3.77万元；其他工资福利支出15.94万元；）

2、商品和服务支出51.25万元（取暖费34.56万元，事业费10万元，其他交通补助4.32万元；福利费2.37万元；）

3、对个人和家庭补助支出15.84万元（退休费10.52万元，遗属生活补助5.32万元。）

（五）非税收入

无。

（六）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0元；

2. 2022年安排公务接待费0元；

3.公务用车购置及运行维护费0元；

4.培训费0元；

5.会议费0元；

6.机关运行费0元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2022年我单位拟安排项目进行分类采购，采购预算金额190万元。其中：有害生物防治110万元；草原生态监测监管60万元。草品种区域试验20万元。采购内容包括草种、肥料、机械耙地、人工补播等。

2.政府购买服务情况

购买社会服务实施鼠害绿色防控示范区建设项目60万元。其中，生态监管资金中30万元用于无人机等手段开展禁牧和草畜平衡区监管；草品种区域试验20万元。

3.国有资产占用情况

截止2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，原值8.88万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

4.预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，2022年，本单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，实际支出数10万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：见附件2

中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本单位2022年支付业务经费，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我站目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2022年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2022年无重点绩效评价结果。

二〇二二年五月二十日