一、部门职责

甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。

二、部门机构设置

州林技中心部门预算包括： 甘南州林业技术综合服务中心，核定人员编制46人，其中事业编制46人。截止2021年12月31日，实有工作人员44人，退休人员16人，遗属2人。

三、部门预算指标注解

甘南州林技中心2022年部门预算收入639.97万元，其中财政拨款639.97万元，比上年422.41万元增加217.56万元，上升51.5％。

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出634.97万元，较上年417.41万元增加217.56万元，上升52.1%。其中：人员经费634.97万元，较上年417.41增加217.56万元，公用经费0万元，同上年一致。

（二）项目支出

2022年部门预算安排专项业务经费支出5.00万元，与上年一致。

（三）支出功能分类指标

2022年部门预算按功能指标分类：林业事业运行511.49万元，其中：人员经费323.2万元，业务补助费5.0万元；社会保障和就业支出89.89万元，其中：退休费11.0万元，遗属生活补助0.62万元，其他对个人和家庭的补助,15.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.03万元，其他社会保障和就业支出5.88万元;医疗卫生与计划生育支出38.58万元,其中：事业单位医疗23.89万元,公务员医疗补助14.26万元,其他行政事业单位医疗支出0.43万元。

（四）支出经济分类指标

2022年部门预算按经济指标分类：工资福利支出545.83万元，其中：基本工资168.29万元，津补贴207.79万元，住房公积金54.24万元，绩效工资14.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.03万元，职工基本医疗保险缴费23.89万元,公务员医疗补助缴费14.26万元,其他社会保险缴费6.31万元；商品和服务支出9.21万元，其中：福利费4.21万元，办公费5.0万元；对个人和家庭的补助84.92万元，其中：退休费11万元，遗属生活补助0.62万元，其他对个人和家庭的补助73.3万元。

（五）非税收入

2022年非税收入预算0万元。

（六）政府性基金预算支出

2021年无政府性基金收支预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车购置和运行维护费0万元；

4、培训费0万元；

5、会议费0万元；

5、业务补助费5万元。

五、其他重要事项情况说明

1、部门预算政府采购情况

2022年部门预算政府采购0.82万元。其中：办公用品0.82万元。

2、政府购买服务情况

无

3、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位实有固定资产原值46.23万元，固定资产净值17.73万元。

甘南州林业技术综合服务中心

2022年5月25日