甘南藏族自治州林业和草原局

2022年部门预算公开说明

2022-05-17

一、部门职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理科。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

二、机构设置

甘南州林业和草原局为正处级州政府工作部门，内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室，对外加挂甘南藏族自治州绿化委员会办公室牌子。核定行政编制20名、工勤4名，截止2021年12月31日，实有工作人员26人，退休人员30人，遗属6人。

三、2022年部门预算收支说明

2022年部门预算收入552.66万元。其中：财政拨款552.66万元，较上年752.39万元增加-199.73万元；统筹结余资金0万元，较上年0万元增加0万元；其他资金0万元，较上年0万元增加0万元；非税收入0.3万元，较上年持平。

（一）基本支出：2022年部门预算安排基本支出492.66万元。其中：人员经费477.06万元，较上年666.59万元增加-189.53万元，增长-28%；公用经费15.6万元，较上年25.80万元增加-10.2万元，增长-40%。

（二）专项支出：2022年部门预算安排专项支出60.0万元，较上年持平。

（三）支出功能分类指标

按功能科目指标分类：社会保障和就业支出91.05万元，其中：离退休费22.68万元、遗属生活费1.96万元、福利费2.92万元、其他对个人和家庭的补助支出64.11万元；医疗卫生与计划生育支出29.75万元，其中：城镇职工基本医疗保险费15.74万元、公务员医疗补助13.61万元、其他行政事业单位医疗支出0.4万元；农林水支出431.86万元，其中：基本支出371.86万元，专项支出60.0万元。

（四）支出经济分类指标

按部门预算经济指标分类：工资福利支出357.65万元，其中：基本工资117.15万元、津贴补贴128.27万元、年终奖9.76万元、住房公积金35.12万元、机关事业单位基本养老保险37.08万元、城镇职工基本医疗保险费15.74万元、公务员医疗补助13.61万元、其他行政事业单位医疗支出0.91万元；商品和服务支出106.25万元，其中：行政运行15.6万元、专项工作经费60.0万元、福利费2.93万元、其他交通费用27.72万元；对个人和家庭的补助88.77万元，其中：离退休费22.68万元，生活补助1.96万元，其他对个人和家庭的补助支出64.11万元。

（五）非税收入

2022年部门预算非税收入(利息收入)0.3万元。

（六）政府性基金预算支出

2022年无政府性基金收支预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

因公出国（境）费0万元。

公务接待费3.0万元。

会议费2.0万元。

培训费3.0万元。

2、机关运行费15.6万元。2021年期末单位实有人数26人，按照6000元/人·年的公务运行经费标准，暂列支机关运行费15.6万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2022年部门预算政府采购14.75万元。其中：办公设备及办公耗材购置费7.15万元，印刷费7.6万元。

2、政府购买服务情况

2022年无政府购买服务预算。

附：1、2022年部门预算公开表

2、专项业务费绩效目标表