甘南州中心实验苗圃2020年部门预算公开说明

一、 部门职责

（1）是认真开展省州安排的有关种苗科研任务，进行引种繁育，培育适应高海拔地区生长的各种针阔叶树种及花卉、小灌木等科研工作；

（2）是负责种苗工程建设进度、质量督查及检查验收工作；

（3）是负责攻克高寒阴湿地区育苗的难关，总结育苗生产管理经验及方法，并进行育苗技术咨询、推广、输出工作；

（4）是负责苗木病虫害防治及园林绿化项目等工作；

（5）贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《甘肃省林木种苗管理条例》、国务院办公厅《关于加强林木种苗工作的意见》、甘肃省人民政府办公厅《关于加强林木种苗工作的实施意见》等国家和省上有关林木种苗的法律法规和意见；

（6）、编制并组织实施全州林木种苗发展规划，指导林木种苗、采种基地、良种基地建设工作；

（7）、负责林木种苗生产、经营和质量管理，核发林木种苗生产经营许可证；

（8）、负责林木引种及种质资源保护建设和管理；

（9）、组织林木良种选育、审定和推广；

（10）、负责林木种苗技术人员和管理人员的培训；

（11）、对林木种苗生产和经营者提供信息服务和技术指导；

（12）、参与制修订有关林木种苗的地方标准；

（13）、依法查处有关林木种苗行政案件；

（14）、开展甘南高原优良苗木驯化繁育实验研究工作，指导和推广苗木培育新技术、新品种；

（15）、组织并引导全州林木种苗产业健康有序发展，推进林木种苗规模化经营、标准化生产、市场化营销，不断提高种苗生产经营的规范化、科学化、组织化水平；

（16）、完成主管部门和上级业务主管部门安排的其它工作任务。

二、机构设置

甘南州中心实验苗圃系林业局下属正科级差额事业单位，下设为办公室、财务室、生产室、技术室四个科室。核定事业编制20名，其中在职职工11人，退休人员15人，育苗地面积为10公顷。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年部门预算安排总资金89.26万元，均为在职及离退休人员工资及福利。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算安排总资金89.26万元。其中：农林水支出70.31 万元，主要发放在职人员工资；社会保障和就业支出18.94万元，主要用于本单位退休人员工资。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算安排总资金89.26万元。其中：

1. 工资福利支出63.94万元

2. 商品服务支出1.78万元

3. 工资福利支出2.72万元

4. 对个人和家庭补助支出20.81万元（生活补贴5.03万元；退休费6.20万元；其他对个人和家庭的补助9.59万元）

（五）非税收入

2020年无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2020年无政府性基金支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务接待费

2020年安排公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

6.机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

甘南州中心实验苗圃2020年部门预算政府采购总计47万元，其中：办公设备6万元、培训费5万元、苗木20万元、化肥农药7万元、维修房屋2万元、机械设备7万元。

2.政府购买服务情况

2020年部门预算政府购买服务18万元,雇工工资。

3.国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，价值100万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年3月13日