一、部门职责

甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。

二、部门机构设置

州林技中心部门预算包括： 甘南州林业技术综合服务中心，核定人员编制33人，其中事业编制29人，工勤编制4人。截止2019年12月31日，实有工作人员 26人，退休人员16人，遗属2人。

三、部门预算指标注解

甘南州林技中心2020年部门预算收入314.16万元，其中财政拨款314.16万元，比上年313.29万元增加0.87万元，上升0.3％。

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出309.16万元，较上年308.29万元增加0.87万元，上升0.3%。其中：人员经费309.16万元，较上年308.29增加0.87万元，公用经费0万元，同上年一致。

（二）项目支出

2020年部门预算安排专项业务经费支出5.00万元，与上年一致。

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算按功能指标分类：林业事业运行297.5万元，其中：人员经费292.5万元，业务补助费5万元；社会保障和就业支出16.66万元，其中：退休费7.91万元，退休人员福利费0.93万元，遗属生活补助0.62万元，其他对个人和家庭的补助7.2万元。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算按经济指标分类：工资福利支出268.62万元，其中：基本工资103.2万元，津补贴129.33万元，住房公积金27.49万元，绩效工资8.6万元；商品和服务支出8.51万元，其中：福利费3.51万元，办公费5.00万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助37.03万元，其中：退休费7.91万元，遗属生活补助0.62万元，其他对个人和家庭的补助28.5万元。

（五）非税收入

2020年非税收入预算0万元。

（六）政府性基金预算支出

2020年无政府性基金收支预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车购置和运行维护费0万元；

4、培训费0万元；

5、会议费0万元；

5、业务补助费5万元。

五、其他重要事项情况说明

1、部门预算政府采购情况

2020年部门预算政府采购216.0万元。其中：房屋维修维护30.0万元，办公设备20.0万元，办公用品10.0万元，专用设备60.0万元，打字复印和印刷费5.0万元，苗木、农药、肥料等50.0万元，材料费6.0万元，会议费、培训费30.0万元，车辆保险及维修5.0万元。

2、政府购买服务情况

2020年部门预算政府购买服务327.0万元。其中：科研项目技术服务200.0万元；林业有害生物监测、预警、防控等工作60.0万元；雇佣临时工工资10.0万元；技术业务培训30.0万元；网络维护服务费2.0万元；项目评审10.0万元；绩效评价服务5.0万元；公车租赁服务10.0万元。

3、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，单位实有固定资产原值55.10万元，固定资产净值20.74万元。

甘南州林业技术综合服务中心

2020年3月12日