甘南州林业和草原局2019年

部门决算说明

（2020年9月15日）

一、部门概况

（一）职能职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理科。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

（二）机构设置

甘南州林业和草原局为正处级州政府工作部门，内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室，对外加挂甘南藏族自治州绿化委员会办公室牌子。核定行政编制19名，部门领导职数4名，科级职数14名。截止2019年10月31日，实有工作人员 44人，退休人员29人，遗属6人。

二、部门决算执行情况（附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度总收入998.46万元，总支出923.19万元。与2018年度决算数相比，收入减少1947.08万元，下降66.1%，支出减少1969.61万元，下降68.08%，主要原因为2018年州财政拨付我局临潭县冶力关大景区建设造林绿化资金22,00.0万元，我局按照项目进度当年拨付临潭县林业局1,800.0万元，2019年拨付40.0万元。

本部门2019年度收入合计836.67万元，其中：财政拨款收836.67万元，占100%。

本部门2019年度支出合计923.19万元，其中：基本支出738.88万元，占80.04%； 项目支出184.3万元，占19.96%。

本部门2019年度年末结转和结余75.27万元,较上年减少86.52万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计998.41万元， 财政拨款支出合计923.14万元。 财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.60万元，占5.81%;节能环保支出39.09万元，占4.23%；农林水支出830.45万元，占89.96%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门201年度一般公共财政拨款基本支出738.88万元。其中:人员经费615.21万元,较上年增加294.08万元,原因为机构改革成立林业和草原局，原草原监督管理局人员并入，人员支出增加；商品和服务支出123.63万元,主要用于包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、邮资费、差旅费、维修维护费、其他交通费用等在内的基本支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.23万元，较年初预算数减少2.27万元。其中：公务用车运行维护费较年初预算减少4.26万元，原因为公务用车制度改革，3月份所有公务用车上缴州机关事务管理局；公务接待费较年初预算增加1.99万元，原因为2019年上级主管部门对我州森林草原资源管护、林草生态环境保护、自然保护地生态环境问题、生态公益性岗位等监管力度不断加大，业务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费支出1.74万元，主要用于支付以前年度公务用车修理费，以及按照公务用车制度改革有关要求对5辆公务用车进行全面保养维修费用。

公务接待费2.49万元，主要用于接待上级有关部门监督检查工作组发生的业务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）0人次,费用支出0元；公务用车购置0辆，公务用车编制数2辆实际保有量为5辆，3月份全部上缴州机关事务管理局;国内公务接待36批次197人次，其中：国内接待36批次197人次，人均接待费100.80元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出107.99万元,其中行政运行19.20万元，主要用于办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、邮资费等开支；专项业务费50万元，主要用于森林覆盖率、森林蓄积量增长目标考核、森林草原防火等支出；其他交通费用38.79万元，用于支付职工交通补贴。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位资产合计539.12万元。其中：固定资产443.77万元,较年初数489.25万元减少45.48万元，原因为机构改革转入草原监督管理局固定资产47.94万元，新购置部分电脑、打印机等办公设施设备13.17万元，公务用车制度改革划拨州森林公安局公务用车1辆44.6万元、划拨州机关事务管理局公务用车2辆61.99万元；流动资产95.35万元，较年初数增加35.99万元，原因为结转专项经费。单位负债合计45.07万元,为暂存在单位基本户的工会经费、职工福利费及西成铁路前期费等暂存款项。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额16.88万元。其中政府采购货物支出16.88万元，主要用于采购办公耗材、办公电脑、打印输出设备等办公设备购置。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和中央、省级安排的林业建设项目资金。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外由中央财政和省级财政预算安排并补助我州用于森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展等林业建设项目的专项资金支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。