甘南州林技中心2019年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

贯彻执行国家和省委、省政府有关林业的方针、政策和法规。甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。

（二）机构设置

甘南州林业技术综合服务中心，执行事业单位会计制度，财务独立核算，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，内设党委办公室、办公室、财务室、林科所、林调队、森防站等。核定人员编制33人，其中事业编制33人。截止2019年12月31日，实有工作人员 26人，退休人员16人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计404.87万元，支出总计439.17万元。与2018年决算数相比，收入减少28万元、下降6.5%，支出增加43.41万元、上升10.96%。主要原因：一是退休人员工资交到社保发放；二是人员调资及退休人员建房费等；三是项目经费支出增加，部分项目需跨年度完成。

本部门2019年度收入合计404.87万元，其中：财政拨款收入404.87万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

本部门2019年度支出合计439.17万元，其中：基本支出378.32万元，占 86.14%； 项目支出60.85万元，占13.86%。

本部门2019年度年末结转和结余9.46万元，较上年减少34.3万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计404.87万元，较上年决算数减少28万元、下降6.5%，主要原因：退休人员工资交到社保发放；较年初预算数增加55.3万元，增长14.64%，主要原因：一是人员调资及退休人员建房费等；二是中央及省级财政安排的项目资金增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计439.17万元，较上年决算数支出增加43.41万元、上升2.3%，主要原因是项目支出增加。较年初预算数313.29增加125.88万元，增长40.2%。主要原因：一是人员调资等；二是实施完成部分上年度未完成的林业项目。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出425.12万元，占96.8%，较年初预算数增加120.72万元，主要原因：一是在职人员增资；二是加大林业项目检查验收工作力度；三二是实施完成部分上年度未完成的林业项目。社会保障与就业支出14.05万元，占3.2%，较年初预算数增加5.16万元，主要原因是退休人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出378.32万元。其中：人员经费345.89 万元， 较上年减少18.09万元，主要原因是退休人员工资交到社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、奖励金和住房公积金等。公用经费32.43 万元，较上年增加22.63万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.64万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加1.86万元，主要原因是对各县市林业建设项目实施的检查验收力度加大，公务用车出勤率高，费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费 2.64万元，主要用于业务检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出与年初预算数持平；较上年支出数增加1.86万元，主要原因是对各县市林业建设项目实施的检查验收力度加大，公务用车出勤率高，费用增加。

公务接待费 0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人； 2019年本部门人均接待费0万元，车辆购置费0万元，车辆维护费2.64万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费无。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

甘南州林业技术综合服务中心

                                                                                        2020年9月16日