2022年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告

省林草局：

根据省林草局《关于开展2022年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,我局高度重视，及时组织各县市、相关业务科室，对2022年度中央对地方转移支付预算执行情况进行了自评。现将甘南州2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央财政林业改革发展资金绩效目标分解下达情况

根据省上下达我州2022年度林业改革的发展资金9779.75万元，其中：天然林保护补助资金5062.79万元、森林生态效益补偿补助资金4020万元、森林抚育补助300万元、上一轮退耕还林纳入森林抚育补助228万元、上一轮退耕还林纳入森林生态效益补偿资金28.96万元、林木良种培育30万元、林业有害生物防治补助70万元、森林防火补助资金15万元、国家重点野生动植物保护补助25万元。

（二）中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标分解下达情况

根据省上下达我州2022年度林业草原生态保护恢复资金21089.24万元，其中：天保工程社会保险补助资金347.3万元、新一轮退耕还林补助资金6596.34万元、退耕还草补助资金220万元、草原生态修复治理资金5200万元、生态护林员补助资金8725.6万元。

（三）省级财政林业改革发展资金绩效目标分解下达情况

根据省上下达我州2022年度林业改革发展资金519万元，其中森林生态效益补偿资金384万元、防沙治沙补助资金35万元、林业有害生物防治补助资金50万元、森林草原防火补助资金30万元、野生动植物资源及生物多样性保护补助资金20万元。

（四）省级财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标分解下达情况

根据省上下达我州2022年度林业草原生态保护恢复资金60万元，其中草原生态修复治理鼠虫害预测预报补助资金60万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）林业改革发展资金支出9621.75万元、支出率为98.3%。

一是完成森林资源管护支出资金9082.75万元，支出完成率100%。其中天然林保护管理补助资金5062.79万元、森林生态效益补偿补助资金4020万元，其中集体个人兑现资金全部通过“一卡通”及时全额兑现到户。

二是完成上一轮退耕还林纳入森林抚育补助228万元、支出完成率100%；上一轮退耕还林纳入森林生态效益补偿资金28.96万元、支出完成率100%；林木良种培育补助资金30万元、支出完成率100%；森林抚育补助资金支出142万元、支出率47.3%，由于计划任务下达较迟，错过实施季节，今年将全面完成建设任务。

三是完成林业有害生物防治补助支出70万元、森林防火补助资金支出15万元、国家重点野生动植物保护补助支出25万元，支出率均为100%。

（二）林业草原生态保护恢复支出17492.9万元、支出率82.9%。

一是天保工程社会保险补助支出347.3万元、支出率100%；

二是新一轮退耕还林补助资金支出4300万元、支出率65.2%；由于2296.34万元新一轮退耕还林延长补助资金下达较迟，涉及县市正在核对花名册，尽快将补助资金兑现到户；

三是退耕还草补助资金支出120万元、支出率54.5%；由于100万元退耕还草延长补助资金下达较迟，临潭县正在核对花名册，尽快将补助资金兑现到户；

四是原生态修复治理资金支出4000万元，支出率76.9%，由于第二批计划任务下达较迟，错过实施季节，今年将全面完成建设任务；

五是生态护林员补助支出8725.6万元、支出率100%。

（三）省级财政林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金支出579万元、支出率100%。其中：

完成森林生态效益补偿资金支出384万元、防沙治沙补助资金支出35万元、林业有害生物防治补助资金支出50万元、森林草原防火补助资金支出30万元、野生动植物资源及生物多样性保护补助资金支出20万元、草原生态修复治理鼠虫害预测预报补助资金支出60万元，支出率均为100%。

三、偏离绩效目标的原因

一是由于机构改革，人员转隶部分县市存在人员职责不清，重视不够，工作业务不熟悉；

二是由于部分造林、森林抚育、草原生态修复项目计划任务下达较迟，前期准备工作程序繁锁，影响项目实施进度；

三是领导重视不够，分工不明确，未形成各司其职、各负其责，主动配合的工作格局推进绩效评价工作。

四、改进措施

一是牢固树立“四个意识”，切实加强对项目实施与管理的重要性；二是加强组织领导，确保如期完成年度预算绩效目标和各项指标；三是进一步靠实工作责任，加强与业务科室的配合，全面做好项目绩效运行监控的各项工作。建议由专业机构负责绩效评价工作，真正做到项目实施、监督、绩效运行的全监控。 

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表  

甘南州林业和草原局

2023年4月25日

附件：