2019-4-8

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省委、省政府有关林业的方针、政策和法规。

2、研究制定全州林业发展战略和有关法规、制度；优化资源配置，调整林业产业结构、协调搞好林副产品供需的综合平衡。

3、会同有关部门拟定全州年度计划；负责林业重大建设项目，林业项目的立项、论证、审报工作。

4、负责全州城乡植树造林、各类林业基地及林业产业建设的指导工作；组织全州森林资源调查、规划、设计、动态、监测及编审森林财阀限额，并检查执行情况，依法保护、管理林地和森林资源。

5、组织实施国有天然林资源保护工程、退耕还林工程、沙化荒漠化治理工程、绿色通道工程重点公益林保护建设及森林生态效益补偿等工作。

6、指导全州森林和陆地野生动植物自然保护区的建设管理及湿地保护。

7、指导全州林业系统计划财务工作；及时征收林业资源补偿费并监督使用。

8、负责全州林业科技、教育、宣传工作。组织、协调林业科研攻关、科技成果推广应用；指导全州林业系统各学会、协会及其研究工作。

9、配合有关部门做好水土保持，林业扶贫及救灾工作；承担全州林业查灾、抗灾、救灾工作。

10、指导各县林业行业的业务和协会工作；管理局直各事业单位和局属九个木材检查站的工作。

11、指导全州林业系统思想政治工作和精神文明建设；负责监督、查处全州林业系统党组织、党员和职工违反党纪、政纪的行为。对局机关和局属单位财务收支及有关的经济活动进行检查、评价与审计。

12、完成州委、州政府及省林业厅交办的其它事项。

二、机构设置

甘南州林业局包括党委办公室、行政办公室、资源林政管理科、发展规划与财务管理科、植树造林和林业产业科、湿地及野生动植物保护管理局、林业科技宣传科、林业改革发展科、甘南州天然林保护工程领导小组办公室、甘南州退耕还林工程领导小组办公室、甘南州森林防火指挥部办公室、甘南州绿化委员会办公室等12个内设科室（机构）。单位核定人员编制37人，其中行政编制20名，事业编制13人，工勤编制4人。截止2018年12月31日，实有工作人员 32人。离休人员1人，退休人员29人，遗属6人。

三、部门预算安排情况

2019年部门预算收入442.34万元。其中财政拨款442.34万元，比上年596.72 万元减少154.38万元；统筹结余资金0万元，比上年0万元增加0万元；其他资金0万元，比上年0万元增加0万元；非税收入0万元，比上年0万元增加0万元。

（一）基本支出：2019年部门预算安排基本支出392.34万元，较上年566.72万元减少174.38万元，下降30.77%。其中：人员经费373.13万元，较上年540.92万元减少167.79万元，下降31.02%；公用经费19.2万元，较上年25.2万元减少6.0万元，下降23.81%。

（二）项目支出：2019年部门预算安排项目支出50.0万元。其中：护林防火专项补助10.0万元，较上年增加0万元；工作经费20.0万元，较上年增加0万元；森林覆盖率和森林蓄积量增长目标州级考核工作经费10.0万元，较上年增加10.0万元；林业生态环境监督监管工作经费10.0万元，较上年增加10.0万元。

（三）支出功能分类指标

按功能科目指标分类：社会保障和就业支出31.37万元。其中：离退休费27.46万元，生活补助1.97万元，退休职工福利费1.94万元。农林水支出410.97万元。

（四）支出经济分类指标

按政府预算经济指标分类：工资福利支出338.66万元。其中：工资津补贴280.23万元，住房公积金32.38万元，其他工资和福利支出26.05万元；商品和服务支出22.31万元，其中：公务运行19.2万元，职工福利费3.11万元；对个人和家庭的补助31.36万元。其中：离退休费27.46万元，其他对个人和家庭的补助3.91万元。

按部门预算经济指标分类：工资福利支出338.66万元。其中：基本工资124.61万元，津贴补贴145.23万元，年终奖10.38万元，住房公积金32.38万元，其他工资福利支出26.05万元；商品和服务支出24.25万元。其中：行政运行19.20万元，福利费5.05万元；项目支出50.0万元。其中：护林防火专项补助10.0万元，工作经费20.0万元，森林覆盖率和森林蓄积量增长目标州级考核工作经费10.0万元,林业生态环境监督监管工作经费10.0万元；对个人和家庭的补助31.36万元。其中：离退休费27.46万元，生活补助1.97万元，退休职工福利费1.94万元。

（五）非税收入

2019年无非税收入预算 。

（六）政府性基金预算支出

2019年无政府性基金收支预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.9万元。依据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，按照2019年部门预算公用经费和专项业务费总额的2%，暂列支公务接待费0.9万元。

会议费5.0万元。2019年预算全州林业工作会议会议费5.0万元。

培训费4.50万元。2019年预算州直林业系统工作人员业务培训4.50万元。

机关运行费19.2万元。2017年期末单位实有人数32人，按照6000元/人·年的公务运行经费标准，暂列支机关运行费19.2万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年部门预算政府采购92.0万元。其中：基础设施维修维护费10.0万元；办公家具、用具及耗材购置费11.50万元；计算机设备、配件购置及维修费12.50万元；防火及野生动植物保护宣传材料印刷费20.0万元；项目文本印刷费3.0万元；配合市政建设单位沿河透景墙改造、车库改建30.0万元；单位地坪硬化、绿化5.0万元。

2、政府购买服务情况

2019年部门预算政府购买服务37.0万元。其中：全州林业系统工作人员业务培训30.0万元；审计服务5.0万元；林业网站维护1.0万元；互联网专线年租0.9万元；工资软件应用系统建设与维护0.1万元。

3、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位资产合计548.61万元，其中：流动资产59.36万元，固定资产489.25万元。负债43.47万元，净资产505.14万元。