前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：
一、单位职责
（1）、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《甘肃省林木种苗管理条例》、国务院办公厅《关于加强林木种苗工作的意见》、甘肃省人民政府办公厅《关于加强林木种苗工作的实施意见》等国家和省上有关林木种苗的法律法规和意见；
（2）、编制并组织实施全州林木种苗发展规划，指导林木种苗、采种基地、良种基地建设工作；
（3）、负责林木种苗生产、经营和质量管理，核发林木种苗生产经营许可证；
（4）、负责林木引种及种质资源保护建设和管理；
（5）、组织林木良种选育、审定和推广；
（6）、负责林木种苗技术人员和管理人员的培训；
（7）、对林木种苗生产和经营者提供信息服务和技术指导；
（8）、参与制修订有关林木种苗的地方标准；
（9）、依法查处有关林木种苗行政案件；
（10）、开展甘南高原优良苗木驯化繁育实验研究工作，指导和推广苗木培育新技术，新品种；
（11）、组织并引导全州林木种苗产业健康有序发展，推进林木种苗规模化经营、标准化生产、市场化营销，不断提高种苗生产经营的规范化、科学化、组织化水平；
（12）、完成主管部门和上级业务主管部门安排的其它工作任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘南州林木种苗管理站系林业局下属正科级事业单位，下设为办公室、财务室、生产室、技术室四个科室。核定事业编制10名，其中在职职工9人，退休人员16人，遗属9人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算223.09万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少16.6万元，减少6.93%，减少的主要原因是人员经费减少，包括：一般公共预算财政拨款收入223.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
（二）支出预算
2025年支出预算223.09万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款223.09万元，比2024年预算减少16.6万元，减少6.93%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出54.42万元；
2.卫生健康支出13.73万元；
3.农林水支出139.93万元；
4.住房保障支出14.98万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出223.09万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
1、工资福利支出183.51万元（ 基本工资47.01万元；津贴补贴69.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.65万元；城镇职工基本医疗保险缴费7.07万元；公务员医疗补助缴费6.49万元；其他社会保障缴费1.12万元；住房公积金14.98万元；职业年金缴费8.33万元；绩效工资3.58万元；奖金8.58万元）
2、商品服务支出11.07万元（其中：福利费1.07万元、工作经费（事业费）万）
3、对个人和家庭补助支出28.51万元（生活补贴2.74万元；退休费25.77万元）
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
六、部门一般性支出财政拨款情况
工作经费：办公费10万元。
七、政府采购安排情况
无
八、国有资产占用情况
截止2024年12月31日，单位实有固定资产原值405.59万元，固定资产净值87.03万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入为利息收入。
（三）部门管理转移支付情况
2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、工作经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
11、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出
13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附件：1.甘南藏族自治州林木种苗管理站2025年单位预算公开表
2.甘南藏族自治州林木种苗管理站2025年单位支出绩效目标表
甘南藏族自治州林木种苗管理站
2025年02月07日
附件1
附件2
