前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、宣传、执行有关木材材、野生动植物及其制品运输检查监督的法规、政策。

2、依法查验木材、林副产品、野生动植物及其制品运输证、森林植物检疫证；制止查处违法运输木材、林副产品、野生动植物及其制品的行为。

3、完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

木材检查站部门预算包括七个财政全额拨款二级预算参公管理事业单位；包括：甘南州江卡拉木材检查站、甘南州虎家崖木材检查、甘肃省腊子口木材检查站、甘肃省益哇木材检查站、甘肃省纳浪木材检查站、甘肃省寇家桥木材检查站、甘肃省牙扎坎木材检查站。执行事业单位会计制度。截止2023年12月31日实有工作人员52人，退休人员11人，遗属人员2人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支预算情况。

（一）收入预算

2024年收入预算1125.71万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算1076.19万元增加49.52万元增长1.05%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入1125.71万元，政性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1125.71万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1125.71万元较2023年预算1076.19万元增加49.52万元增长1.05%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算总支出1125.71万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

基本支出：2024年部门预算安排基本总支出1125.71万元。其中：人员经费1047.64万元，较上年979.09万元增加68.55万元增长1.07%，增长的主要原因为人员经费增加、及增加的各项社会保障缴费等。

工资福利支出1029.43万元。其中：基本工资260.90万元、津贴补贴406.17万元、奖金56.61万元、绩效工资8.83万元、住房公积金90.05万元、机关事业单位基本养老保险95.33万元、职工基本医疗保险38.19万元、公务员医疗补助19.53万元、其他社会保障缴费支出6.16万元。

商品和服务支出78.07万元。其中：办公费7万元、差旅费3.2万元、取暖费16.80万元、委托业务费0.5万元、邮电费1.5万元、电费1.2万元、水费1万元、福利费5.95万元、其他交通费用40.92万元。

对个人和家庭的补助18.21万元。其中：离退休费17.52万元，生活补助0.7万元。

（二）按支出功能分类

1、208科目社会保障和就业支出166.91万元。其中：2080502离退休费18.21万元、2080505机关所有单位基本养老保险缴费支出95.33万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.66万元、2089999其他社会保障和就业支出5.71万元。

2、210科目卫生健康支出58.17万元。其中：2101101行政单位医疗20.73万元、2101102事业单位医疗17.46万元、2101103公务员医疗补助19.53万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.45万元。

3、213科目农林水支出810.57万元。其中：2130204事业机构810.57万元。

4、221住房保障支出90.05万元。其中：2210201住房公积金90.05万元。

（三）项目支出

无

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行费31.2万元。2023年期末单位实有人数52人，2024年初单位实有人数51人（退休1人），按照6000元/人·年的公务运行经费标准，预算列支机关运行费31.2万元，较上年31.8万元减少0.6万元减少1.02%.

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额3.82万元，其中：取暖炉1个，1个/0.05万元；打字复印机1台，1台/0.3万元：床头柜3个,1个/0.04万元；1.2米床3张，1张/0.05万元；冰箱1台，1台/0.20万元；打印机1台，1台/0.25万元；办公椅1张，1张/0.04万元；办公桌1张，1张/0.04万元；茶几2个，1个/0.08万元；1.5米床2张，1张/0.06万元；台式电脑1台，1台/0.50万元；便携式电脑2台，1台/0.70元；政府记账服务1个，1个/0.05万元。

八、国有资产占用情况

截止2023年12月31日固定资产原值72.45万元，累计折旧61.03万元，固定资产净值11.42万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年整体预算1125.71万元绩效目标：2024年，全州木材检查站在州委、州政府的正确领导和省、州林草局的大力支持下，坚持以习近平生态文明思想为统领，深入践行绿水青山就是金山银山的理念，全面贯彻落实全国、省、州林业和草原工作会议精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，高度聚焦青藏高原绿色现代化先行示范区建设，着力打造“五无甘南”、创建“十有家园”，纵深推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，科学高效保护和利用林草资源，加力加速打造绿色经济发展引擎，全力推进林草事业高质量发展，全面完成各项工作目标任务。

（二）2024年预算绩效管理工作情况。

根据绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算部门整体预算全面开展绩效自评，共涉及资金1125.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

45、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

46、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

47、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

48、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

49、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

                                  甘南州木材检查站

                                   2024年01月30日

附件：1.甘南州木材检查站2024年单位预算公开表

     2.甘南州2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标