前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

（1）、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《甘肃省林木种苗管理条例》、国务院办公厅《关于加强林木种苗工作的意见》、甘肃省人民政府办公厅《关于加强林木种苗工作的实施意见》等国家和省上有关林木种苗的法律法规和意见；

（2）、编制并组织实施全州林木种苗发展规划，指导林木种苗、采种基地、良种基地建设工作；

（3）、负责林木种苗生产、经营和质量管理，核发林木种苗生产经营许可证；

（4）、负责林木引种及种质资源保护建设和管理；

（5）、组织林木良种选育、审定和推广；

（6）、负责林木种苗技术人员和管理人员的培训；

（7）、对林木种苗生产和经营者提供信息服务和技术指导；

（8）、参与制修订有关林木种苗的地方标准；

（9）、依法查处有关林木种苗行政案件；

（10）、开展甘南高原优良苗木驯化繁育实验研究工作，指导和推广苗木培育新技术，新品种；

（11）、组织并引导全州林木种苗产业健康有序发展，推进林木种苗规模化经营、标准化生产、市场化营销，不断提高种苗生产经营的规范化、科学化、组织化水平；

（12）、完成主管部门和上级业务主管部门安排的其它工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘南州林木种苗管理站系林业局下属正科级事业单位，下设为办公室、财务室、生产室、技术室四个科室。核定事业编制10名，其中在职职工10人，退休人员15人，遗属9人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算239.69万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加21.1万元，增长9.65%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算财政拨款收入239.69万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

 

 

（二）支出预算

2024年支出预算239.69万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款239.69万元，比2023年预算增加21.1万元，增长9.65%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出55.62万元；

2.卫生健康支出14.13万元；

3.农林水支出153.40万元；

4.住房保障支出16.53万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出239.69万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

1、工资福利支出201.67万元（ 基本工资52.33万元； 津贴补贴76.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.39万元； 城镇职工基本医疗保险缴费7.51万元； 公务员医疗补助缴费6.44万元； 其他社会保障缴费1.4万元； 住房公积金16.53万元；职业年金缴费9.19万元；绩效工资3.99万元；奖金9.4万元）

2、商品服务支出11.2万元（工作经费10万元；福利费1.2万元）

3、对个人和家庭补助支出26.82万元（生活补贴2.74万元；退休费24.09万元）

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

 

六、部门一般性支出财政拨款情况

工作经费：办公费10万元。

七、政府采购安排情况

无

八、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，单位实有固定资产原值397.44万元，固定资产净值107.79万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入为利息收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工作经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

11、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出

13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

 

附件：1.甘南藏族自治州林木种苗管理站2024年单位预算公开表

       2.甘南藏族自治州林木种苗管理站2024年单位支出绩效目标表

甘南藏族自治州林木种苗管理站

2024年01月30日