甘南藏族自治州林业和草原局

2020年部门预算公开说明

2020-03-10

一、部门职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理科。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

二、机构设置

甘南州林草局为正处级州政府工作部门，内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室，对外加挂甘南藏族自治州绿化委员会办公室牌子。核定行政编制19名，部门领导职数4名，科级职数14名。截止2019年10月31日，实有工作人员 42人，退休人员29人，遗属6人。

三、2020年部门预算收支说明

2020年部门预算收入579.29万元。其中：财政拨款579.29万元，比上年586.86 万元减少7.57万元；统筹结余资金0万元，比上年0万元增加0万元；其他资金0万元，比上年0万元增加0万元；非税收入0万元，比上年0万元增加0万元。

（一）基本支出：2020年部门预算安排基本支出539.29万元。其中：人员经费539.29万元，较上年512.6万元增加26.69万元，增长4.94%；公用经费25.20万元，较上年19.2万元增加6.0万元，增长23.8%。

（二）专项支出：2020年部门预算安排项目支出40万元，较上年减少10.0万元，下降20%。

（三）支出功能分类指标

按功能科目指标分类：社会保障和就业支出31.13万元。其中：离退休费27.46万元，生活补助1.97万元。农林水支出548.15万元。其中：基本支出508.15万元，专项支出40.0万元。

（四）支出经济分类指标

按部门预算经济指标分类：工资福利支出408.89万元。其中：基本工资163.04万元，津贴补贴189.94万元，年终奖13.59万元，住房公积金42.32万元；商品和服务支出106.93万元。其中：行政运行25.2万元，福利费5.79万元，其他交通费用35.94万元，项目支出40.0万元；对个人和家庭的补助63.47万元。其中：离退休费27.46万元，生活补助1.97万元，其他对个人和家庭的补助支出34.05万元。

（五）非税收入

2020年无非税收入预算 。

（六）政府性基金预算支出

2020年无政府性基金收支预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.“三公”经费、会议费、培训费等相关支经费支出情况

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.5万元。依据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，按照2020年部门预算公用经费总额的2%，暂列支公务接待费0.5万元。

会议费3.0万元。2020年预算全州林业工作会议会议费3.0万元。

机关运行费25.2万元。2019年期末单位实有人数42人，按照6000元/人·年的公务运行经费标准，暂列支机关运行费25.2万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年部门预算政府采购52.0万元。其中：办公家具、用具及耗材购置费7.0万元；印刷费3.0万元；计算机及设备购置费2.0万元；防火及野生动植物保护宣传材料20.0万元；防火无人机20.0万元。

2、政府购买服务情况

2020年部门预算政府购买服务35.0万元。其中：全州林业系统工作人员业务培训30.0万元；审计服务5.0万元。