甘南藏族自治州林业和草原局

2020年部门决算说明

（2021年9月15日）

一、部门概况

（一）职能职责

1、负责全州林业和草原及其生态保护建设的监督管理。

2、负责全州林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。

3、负责全州森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责全州各类自然保护地的监督管理。

5、负责全州陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。

6、负责监督管理全州荒漠化防治工作。

7、负责林业和草原改革发展相关工作。

8、负责林业产业和生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展。

10、落实防灾减灾、安全生产涉及林业和草原相关任务要求。

11、拟定全州林业和草原发展战略、规划并监督实施。

12、负责全州林业和草原依法行政工作。

13、负责全州林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，承担全州林业和草原信息化建设工作。

14、完成州委、州政府和省林业和草原局交办的其他任务。

15、职能转变。加强、优化、统筹全州林业和草原方面的能力建设。

（二）机构设置

甘南州林业和草原局为正处级州政府工作部门，内设办公室、规划财务科、造林绿化科、森林资源管理科、草原监督管理科、草原保护建设科、自然保护管理科、防火减灾与安全生产科等八个科室，对外加挂甘南藏族自治州绿化委员会办公室牌子。截止2020年12月31日，实有工作人员42人，退休人员32人，遗属6人。

二、部门决算执行情况（附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出，故表08、09为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度总收入1679.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1679.33万元，占100%。总支出1740.09万元，其中：基本支出925.32万元，占53.18%； 项目支出814.77万元，占46.82%。与2019年度决算数相比，收入增加680.87万元，增长40.54%；支出增加816.9万元，增长46.95%。主要原因为：一是增加草原防火基础设施建设项目支出 556.69万元；二是2020年各项林草专项经费支出258.07万元，较上年193.48万元增加64.58万元；三是较上年增加自然保护地整合优化预案编制经费支出50.0万元；四是较上年增加单位各项社会保险缴费106.67万元；五是较上年增加各项工资福利支出38.96万元。

本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年75.27万元减少75.27万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1679.33万元， 财政拨款支出合计1740.09万元。 财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出151.15万元，占8.69%;卫生健康支出41.35万元，占2.37%；节能环保支出29.91万元，占1.72%；农林水支出1517.68万元，占87.22%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出925.32万元。其中:工资和福利支出549.09万元,用于支付职工基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出190.71万元，用于支付退休人员藏区津贴、取暖费、死亡职工抚恤金、遗属生活费等；商品和服务支出183.92万元，用于支付包括办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、邮资费、取暖费、差旅费、维修维护费、委托业务费、其他交通费用等在内的基本支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.96万元，其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.96万元，主要用于上级有关部门调研、检查、验收全州林业和草原工作时产生的业务接待费用。

（二） “三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）0人次,费用支出0元；，国内公务接待27批次160人次，公务接待费支出1.96万元，人均接待费122.5元/人·次。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出66.4万元,其中：行政运行26.4万元，专项业务费40.0万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮资费、差旅费、公务接待费等支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位资产合计584.17万元。其中：固定资产390.06万元,较年初数443.77万元减少53.71万元，原因为：一是报废处置已达到报废年限无维修使用价值的电脑、打印机等9.31万元；二是无偿划拨机关事务管理局公务用车3辆61.74万元；三是新购固定资产17.34万元。流动资产97.28万元，为单位工会经费、职工福利费及兰林印刷厂账户余额等暂存款项。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额16.88万元。其中政府采购货物支出16.88万元，主要用于采购办公耗材、办公电脑、打印输出设备等办公设备购置。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和中央、省级安排的林业建设项目资金。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外由中央财政和省级财政预算安排并补助我州用于森林资源管护、森林资源培育、生态保护体系建设、国有林场改革、林业产业发展等林业建设项目的专项资金支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、办公设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。