2020年甘南州草原站部门决算

情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。

草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。

草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作。

   草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。

   草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。

（二）机构设置

甘南州草原工作站成立于1979年，甘南州林业和草原局辖属二级事业单位，编制20人，2020年年末在职21人。内设草原建设与保护科，草产业科、草地动态监测科和办公室。业务人员中农业技术推广研究员3名，高级畜牧师5名，畜牧师8名，助理畜牧师4名，管理人员1人。草原站是纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。执行政府会计制度。

2020年末财政预算拨款（补助）人数共有45人。其中：在职21人；退休16人，遗属人员8人。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，无国有资本经营收入，也无相应支出，故表8、9为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计515.46万元，支出总计 577.3万元。与2019年决算数相比，收入增加59.88万元，主要原因是：2020年专项增加。

本单位2020年度收入合计515.46万元，其中：财政拨款收入515.46万元，占100%；

本单位2020年度支出合计577.3万元，其中：基本支出419.42万元，占 72.65%； 项目支出157.88万元，占27.35%。

本单位2020年度年末结转和结余36.6万元，较上年减少99.17万元，主要原因是2020年项目工程实施完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计515.46万元，支出总计577.3万元。与2019年决算数相比，收入增加59.88万元、上升11.62%，支出增加149.52万元、上升34.95%，主要原因是：2020年专项增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出76.38万元，占14.19%；节能环保支出46.8万元，占8.70%；科学技术支出2.43万元，占0.45%；卫生健康支出23.29万元，占4.33%；农林水支出389.29万元，占72.33%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出412.26万元。其中：人员经费391.28万元， 较上年增加10.61万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费4.75万元，较上年减少0.25万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及事业支出，经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

我单位属公务用车改革事业单位无三公经费

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属公务用车改革事业单位无三公经费

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属公务用车改革事业单位无三公经费

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位属公务用车改革事业单位无三公经费

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车1辆。单价8.88万元。以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购合计74.0665万元，其中：货物29.4765万元，包括草籽、有机肥等；劳务44.59万元，包括购买草原巡测无人机社会化服务、劳务费等。通过公开招标、自行采购、协议供货等方式，与有资质的中小企业通过采购平台签订合同协议，完成供货任务，履行合同义务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘南州草原工作站

2021年9月15日