|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门：甘南藏族自治州林业技术综合服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
602.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
| 四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
| 五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
| 六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
| 八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
63.09 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
25.67 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
414.67 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
99.96 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
27 |
602.07 |
本年支出合计 |
58 |
603.39 |
| 使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
29 |
9.46 |
年末结转和结余 |
60 |
8.14 |
|
30 |
|
|
61 |
|
| 总计 |
31 |
611.53 |
总计 |
62 |
611.53 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 部门：甘南藏族自治州林业技术综合服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
602.07 |
602.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
413.35 |
413.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业和草原 |
413.35 |
413.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130204 |
事业机构 |
364.21 |
364.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130205 |
森林资源培育 |
18.41 |
18.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130206 |
技术推广与转化 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130299 |
其他林业和草原支出 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
99.96 |
99.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22999 |
其他支出 |
99.96 |
99.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2299901 |
其他支出 |
99.96 |
99.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 部门：甘南藏族自治州林业技术综合服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
603.39 |
452.98 |
150.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
414.67 |
364.21 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 21302 |
林业和草原 |
414.67 |
364.21 |
50.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130204 |
事业机构 |
364.21 |
364.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130205 |
森林资源培育 |
18.41 |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130206 |
技术推广与转化 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2130299 |
其他林业和草原支出 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
99.96 |
0.00 |
99.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 22999 |
其他支出 |
99.96 |
0.00 |
99.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2299901 |
其他支出 |
99.96 |
0.00 |
99.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门：甘南藏族自治州林业技术综合服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
602.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
414.67 |
414.67 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
99.96 |
99.96 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
27 |
602.07 |
本年支出合计 |
59 |
603.39 |
603.39 |
0.00 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
9.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8.14 |
8.14 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
9.46 |
|
61 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
| 总计 |
32 |
611.53 |
总计 |
64 |
611.53 |
611.53 |
0.00 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| 部门：甘南藏族自治州林业技术综合服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
603.39 |
452.98 |
150.42 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.65 |
59.65 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
| 213 |
农林水支出 |
414.67 |
364.21 |
50.46 |
| 21302 |
林业和草原 |
414.67 |
364.21 |
50.46 |
| 2130204 |
事业机构 |
364.21 |
364.21 |
0.00 |
| 2130205 |
森林资源培育 |
18.41 |
0.00 |
18.41 |
| 2130206 |
技术推广与转化 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
| 2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
| 2130299 |
其他林业和草原支出 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
| 229 |
其他支出 |
99.96 |
0.00 |
99.96 |
| 22999 |
其他支出 |
99.96 |
0.00 |
99.96 |
| 2299901 |
其他支出 |
99.96 |
0.00 |
99.96 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
| 部门：甘南藏族自治州林业技术综合服务中心 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
363.77 |
302 |
商品和服务支出 |
8.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
107.24 |
30201 |
办公费 |
0.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| 30102 |
津贴补贴 |
153.70 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
| 30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| 30107 |
绩效工资 |
9.42 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.48 |
30206 |
电费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.57 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
3.44 |
30211 |
差旅费 |
1.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| 30113 |
住房公积金 |
28.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| 30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.87 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
80.95 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.14 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| 30302 |
退休费 |
22.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
| 30305 |
生活补助 |
0.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| 30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
| 30309 |
奖励金 |
46.69 |
30229 |
福利费 |
3.51 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.42 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
| 30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.08 |
|
|
|
| 人员经费合计 |
444.72 |
公用经费合计 |
8.26 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| 部门：甘南藏族自治州林业技术综合服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 预算数 |
决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
| 部门：甘南藏族自治州林业技术综合服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
| 部门：甘南藏族自治州林业技术综合服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
甘南州林技中心2020年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
贯彻执行国家和省委、省政府有关林业的方针、政策和法规。甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。
（二）机构设置
甘南州林业技术综合服务中心，执行事业单位会计制度，财务独立核算，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，内设党委办公室、办公室、财务室、林科所、林调队、森防站等。核定人员编制45人，其中事业编制45人。截止2020年12月31日，实有工作人员 29人，退休人员16人。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计602.07万元，支出总计603.39万元。与2018年决算数相比，收入增加197.2万元、上升48.7%，支出增加164.22万元、上升37.4%。主要原因：一是职工社会保险缴费增加；二是项目经费支出增加，部分项目需跨年度完成。
本部门2020年度收入合计602.07元，其中：财政拨款收入602.07万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
本部门2020年度支出合计603.39万元，其中：基本支出452.98万元，占75.1%；项目支出150.42万元，占24.9%。
本部门2020年度年末结转和结余8.14万元，较上年减少1.32万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计602.07万元，较上年决算数增加197.2万元、上升48.7%，主要原因：职工社会保险缴费增加和项目经费增加；较年初预算数增加287.9万元，增长91.6%，主要原因：中央及省级财政安排的项目资金增加。
本部门2020年度财政拨款支出合计603.39万元，较上年决算数支出增加164.22万元、上升37.4%，主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加289.23万元，增长92.06%。主要原因：一是人员调资及职工社会保险缴费支出增加等；二是实施完成部分上年度未完成的林业项目；三是中央及省级财政安排的项目支出增加。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出414.67万元，占68.72%，较年初预算数增加117.17万元，主要原因：一是在职人员增资；二是实施完成部分上年度未完成的林业项目。社会保障与就业支出63.09万元，占10.46%，较年初预算数增加46.43万元，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。卫生健康支出25.67万元，占4.25%，较年初预算数增加25.67万元，主要原因是职工医疗保险缴费支出增加。其他支出99.96万元，占16.57%，较年初预算数增加99.96万元，主要原因是省级财政安排的项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出452.98万元。其中：人员经费444.72万元，较上年增加98.83万元，主要原因是职工社会保险缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金和住房公积金等。公用经费8.26万元，较上年下降24.17万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0.66万元，与年初预算数持平；较上年支出数减少1.98万元，主要原因是：公务用车上交财政。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车运行维护费0.66万元，主要用于业务检查、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出与年初预算数持平；较上年支出数减少1.98万元，主要原因是公务用车上交财政。
公务接待费 0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人；2020年本部门人均接待费0万元，车辆购置费0万元，车辆维护费0.66
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明
2020年本部门机关运行经费无。
（二） 国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
甘南州林业技术综合服务中心
2021年9月16日
