甘南藏族自治州2019年部门决算公开表
部门领导: 王树茂 财务负责人：梁海红 填表人：尚小生
| 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
| 公开部门：甘南藏族自治州草原工作站 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
455.58 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
| 三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
| 四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
| 五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
2.62 |
| 七、其他收入 |
7 |
0.00 |
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
455.58 |
本年支出合计 |
22 |
427.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
11 |
107.97 |
年末结转和结余 |
24 |
135.77 |
|
12 |
|
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25 |
|
| 总计 |
13 |
563.55 |
总计 |
26 |
563.55 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
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公开02表 |
| 公开部门： |
甘南藏族自治州草原工作站 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
455.58 |
455.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
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公开03表 |
| 公开部门： |
甘南藏族自治州草原工作站 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
427.78 |
401.64 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
| 公开部门：甘南藏族自治州草原工作站 |
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
455.58 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0 |
0 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
2.62 |
2.62 |
2.62 |
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
455.58 |
本年支出合计 |
23 |
426.13 |
426.13 |
0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
29.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
59.33 |
59.33 |
0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
29.89 |
|
25 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 总计 |
14 |
485.46 |
总计 |
28 |
485.46 |
485.46 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
| 公开部门： |
甘南藏族自治州草原工作站 |
|
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|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
426.13 |
401.64 |
24.49 |
|
|
|
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|
|
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|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
| 公开部门： |
甘南藏族自治州草原工作站 |
|
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|
单位：万元 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
236.42 |
302 |
商品和服务支出 |
18.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
| 30101 |
基本工资 |
70.85 |
30201 |
办公费 |
0.41 |
30701 |
国内债务付息 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
113.1 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
30702 |
国外债务付息 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
8.97 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.49 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.1 |
31005 |
基础设施建设 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
1.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
2.2 |
31008 |
物资储备 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
23.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
| 30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
11.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
146.45 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
| 30301 |
离休费 |
9.11 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
| 30302 |
退休费 |
11.74 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
82.69 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
| 30305 |
生活补助 |
4.16 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
| 30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
| 30309 |
奖励金 |
27 |
30229 |
福利费 |
2.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.92 |
39999 |
其他支出 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.75 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 人员经费合计 |
382.86 |
公用经费合计 |
18.78 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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公开07表 |
| 公开部门： |
甘南藏族自治州草原工作站 |
|
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|
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|
|
单位：万元 |
| 预算数 |
决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 0.92 |
|
0.92 |
|
0.92 |
|
0.92 |
|
0.92 |
|
0.92 |
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
| 公开部门： |
甘南藏族自治州草原工作站 |
|
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|
单位：万元 |
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
甘南州草原工作站
2019年度部门决算公开说明
（ 二〇二〇年九月十八日）
一、部门基本情况
（一）职能职责
草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。
草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。
草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作;国家、甘肃省草品种区域试验工作。
草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。
草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。主要查清全州草原资源状况，包括草原面积、类型、分布群落特征、生产能力、载畜量、草原等级；调查全州草原生态状况、草原利用现状，完善我州草原数据系统，为逐步实现数据库管理共享平台奠定基础。草原资源普查的重大意义就在于查清资源概况、分布规律并提出建议，为今后科学制定草原保护建设和草原畜牧业可持续发展规划提供决策依据，为促进草原补助奖励政策和各项草原生态保护建设工程顺利实施提供信息保障。
（二）机构设置
甘南州草原工作站成立于1979年，甘南州林业和草原局辖属事业单位，编制21人，在职21人，内设“三科一室”（草原建设与保护科、草产业科、草地动态监测科和办公室）。业务人员中正高级研究员3名，高级畜牧师3名，畜牧师（技师）6名，助理畜牧师3名。全站在职21名，离退休职工17名，遗属供养8名,是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度。
二、2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。
三、2019年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入总计455.58万元，支出总计 426.13万元。与2018年决算数相比，收入减少384.54万元，支出减少306.02万元，主要原因是：2019年项目减少。
本单位2019年度收入合计455.58万元，其中：财政拨款收入455.58万元，占100%。
本单位2019年度支出合计 426.13万元，其中：基本支出401.64万元，占 94.25%； 项目支出24.49元，占5.75%。本单位2019年度年末结转和结余107.97万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度财政拨款收入合计455.58万元，较上年决算数减少220.39万元。财政拨款收入较年初预算数减少202.5万元，减少29.96% 。
本单位2019年度财政拨款支出合计426.13万元，其中基本支出401.64万元，较上年决算数（389.38万元）增加12.26万元，增加3.05%。项目支出24.49万元，较上年决算数（342.77万元）减少318.28万元，主要原因：一是人员经费减少；二是项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出401.64万元。其中：人员经费382.86万元，较上年（389.38万元）减少6.52万元，主要原因是退休人员工资从10月份起社保局发放。公用经费18.78万元，较上年（27.95万元）减少9.17万元，主要原因：部分车辆运行费从相关实施项目中列支。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2019年度本单位“三公”经费支出共计0.92万元，年初预算0.10万元，上年度支出2.88万元。本年“三公”经费支出总数超预算数0.92万元，主要原因是:本单位车辆公务运行费没有纳入财政预算,只预算了0.10万元三公经费；比去年支出减少了0.07万元，主要原因是:鼠害项目实施中承担了主要部分车辆运行维护费，少量部分支出按三公经费核算。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费 0.92万元，主要用于鼠虫害督查，草籽采集工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费。
本单位公务接待费 0万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2019 年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量1辆；国内公务接待0批次0人；人均接待费0元，车购费0元，车辆维护费0.92万。
五、其他需要说明的事项
（一） 事业运行经费情况说明
2019年本单位事业运行经费支出5万元，事业运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。
（二） 国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
