一、部门职责

甘南州林业技术综合服务中心是以林业科学技术研究、示范推广服务、森林资源规划管理、野生动植物资源保护、植树造林规划、林木病虫害防治、危险性病虫害调查研究、疫区划定、林产品的产地和调运检疫森林病虫害监测预报、检验，行业行政法律法规宣传贯彻执行和森林土壤化验以及全州林技干部的业务技术培训等为主要工作。

二、部门机构设置

州林技中心部门预算包括： 甘南州林业技术综合服务中心，核定人员编制33人，其中事业编制29人，工勤编制4人。截止2018年12月31日，实有工作人员 27人，退休人员15人，遗属2人。

三、部门预算指标注解

甘南州林技中心2019年部门预算收入313.29万元，其中财政拨款313.29万元，比上年377.6万元减少64.31万元，下降17％。

（一）基本支出

2019年部门预算安排基本支出308.29万元，较上年减少64.31万元，下降17%。其中：人员经费308.29万元，较上年372.6减少64.31万元，公用经费0万元，较上年减少0万元。

（二）项目支出

2019年部门预算安排专项业务经费支出5.00万元，与上年一致。

（三）支出功能分类指标

2019年部门预算按功能指标分类：林业事业运行304.4万元，其中：人员经费299.4万元，业务补助费5万元；社会保障和就业支出8.89万元，其中：退休费7.44万元，遗属生活补助0.62万元，退休人员福利费0.83万元。

（四）支出经济分类指标

2019年部门预算按经济指标分类：工资福利支出274.93万元，其中：基本工资104.59万元，津补贴133.10万元，住房公积金28.52万元，绩效工资8.72万元；商品和服务支出3.45万元，其中：福利费3.45万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助29.91万元，其中：退休费7.44万元，遗属生活补助0.62万元，其他对个人和家庭的补助21.85万元。

（五）非税收入

2019年非税收入预算20万元。

（六）政府性基金预算支出

2019年无政府性基金收支预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车购置和运行维护费0万元；

4、培训费0万元；

5、会议费0万元；

5、业务补助费5万元。

五、其他重要事项情况说明

1、2019年部门预算政府采购情况

2019年部门预算政府采购123.0万元。其中：房屋维修维护40.0万元，办公设备6.0万元，办公用品6.0万元，专用设备10.0万元，项目文本印刷费2.0万元，苗木、农药、肥料等50.0万元，会议费、培训费6.0万元，车辆保险及维修3.0万元。

2、政府购买服务情况

2019年部门预算政府购买服务58.0万元。其中：雇工工资15.0万元；举办技术人员培训班6.0万元；信息化建设与维护2.0万元；项目评审2.0万元；委托单其他科研技术服务30.0万元；公车租赁服务3.0万元。

3、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，单位实有固定资产90.53万元。

甘南州林业技术综合服务中心

2019年4月11日